贵州省农委2013年财政预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
1、部门主要职能
2、省农委部门预算单位构成
3、部门编制及人员构成
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况
2、收入预算情况说明
3、支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
1、农村沼气建设项目
2、农村劳动力转移培训阳光工程
3、新农村建设试点经费
4、其他主要农林水事务专项资金
四、部门预算表
正文
一、部门概况
1、部门主要职能:
负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调;承担完善农村经营管理体制的责任;指导全省农业生产;促进农业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平的责任;依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防范;承担农业防灾减灾工作;管理农业和农村经济信息;指导农业科技创新和技术推广;负责农业农村人才队伍建设;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农业生态和农村能源有关工作;协调农业各产业和农村经济发展;组织和指导全省社会主义新农村建设;承办农业涉外事务;承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。
2、省农委部门预算单位构成:省农委部门预算含独立编制机构数37家,其中:行政单位1家(省农委本级),参公事业单位8家,财政全额补助事业单位26家、财政部分补助事业单位2家。
省农委部门预算单位构成情况表
编号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费形式 |
1 | 贵州省农业委员会(本级) | 行政单位 | 财政全额拨款 |
2 | 贵州省农业执法总队 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
3 | 贵州省渔业局 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
4 | 贵州省种子管理站 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
5 | 贵州省草原监理站 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
6 | 贵州省农机安全监理总站 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
7 | 贵州省乡镇企业环境保护劳动卫生管理站 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
8 | 贵州省动物卫生监督所 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
9 | 贵州省农村经济经营管理站 | 参公事业单位 | 财政全额拨款 |
10 | 贵州省农作物技术推广总站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
11 | 贵州省果树蔬菜工作站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
12 | 贵州省植保植检站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
13 | 贵州省畜禽遗传资源管理站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
14 | 贵州省动物疫病预防控制中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
15 | 贵州省兽药饲料监察所 | 事业单位 | 财政全额补助 |
16 | 贵州省水产技术推广站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
17 | 贵州省农村能源管理站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
18 | 贵州省农业展览馆 | 事业单位 | 财政全额补助 |
19 | 贵州省农业信息中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
20 | 贵州省农业委员会机关服务中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
21 | 贵州省农业对外经济合作中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
22 | 贵州省农村经济文化发展中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
23 | 贵州省畜牧兽医学校 | 事业单位 | 财政全额补助 |
24 | 贵州省机电学校 | 事业单位 | 财政全额补助 |
25 | 贵州省农业机电学校 | 事业单位 | 财政全额补助 |
26 | 贵州省农业广播电视学校 | 事业单位 | 财政全额补助 |
27 | 贵州省农业机械技术推广总站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
28 | 贵州省农产品质量安全监督管理站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
29 | 贵州省绿色食品发展中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
30 | 贵州省土壤肥料工作站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
31 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
32 | 贵州省农业科技发展中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
33 | 贵州省草地技术试验推广站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
34 | 贵州省农业资源环境管理站 | 事业单位 | 财政全额补助 |
35 | 贵州省种畜禽种质测定中心 | 事业单位 | 财政全额补助 |
36 | 贵州省威宁高原草地试验站 | 事业单位 | 财政部分补助 |
37 | 贵州省农机化促进中心 | 事业单位 | 财政部分补助 |
3、部门编制及人员构成:纳入省农委部门预算的37家单位编制数共1248人,2012年末实有人数1720人,其中:在职人员938人、离休人员44人、退休人员738人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况:2013年收入总预算104359.4万元、支出总预算104359.4万元,本年收入占收入预算的100%。
2、收入预算情况说明:一是2013年省农委公共财政预算支出103697.4万元(省本级支出26366.4万元、补助市县支出77331.0万元)。包括:(1)原口径公共财政预算支出102917.3万元,其中:基本支出10652.0万元、项目支出92265.3万元(省本级支出14934.3万元、补助市县支出77331.0万元);(2)原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出780.1万元。二是专户管理非税收入安排支出662万元。
3、支出预算情况说明
(1)支出预算总体情况。
基本支出:年初公共财政预算基本支出10652.0万元和原预算外转公共财政预算管理非税收入安排基本支出265.1万元,基本支出预算共10917.1万元。
项目支出:原公共财政预算项目支出92265.3万元(省本级支出14934.3万元、补助市县支出77331.0万元);原预算外转公共财政预算管理非税收入安排项目支出515万元;项目支出预算共92780.3万元。
(2)部门预算“三公经费”情况。一是2013年公务用车运行费预算约为346.6万元,2012年末共有公务用车137辆,平均每辆运行费2.53万元;二是为贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”,本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则,2013年公务接待费预算约为356.5万元;三是根据有关规定我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,暂不提供具体数据。
三、项目支出安排情况说明
1、农村沼气建设项目:省委省政府“十大”民生工程,2013年省级财政预算1亿元,目标任务为:“建设农村户用沼气5万户、大型沼气工程20个、小型沼气工程200个,建设农村清洁工程100个”。
2、农村劳动力转移培训阳光工程:省委省政府“十大”民生工程,经费由中央财政补助资金和省级财政补助资金共同组成,捆绑使用,2013年省级财政预算1000万元,主要用于补助培训机构对农民开展免费培训的相关支出。根据农业部、财政部补助标准及我省年度实施方案,按不同培训成本、培训时间实行差别补助。2013年拟培训10万人。
3、新农村建设试点经费:自2006年起,省委省政府批准开展社会主义新农村建设,省级财政每年安排专项资金4000万元。主要用于在全省打造“四在农家、美丽乡村”新农村示范点,支持环节主要是公益性基础设施建设,如村庄整治、房屋亮化、文化广场及垃圾处理设施等。
4、其他主要农林水事务专项资金:主要包括畜牧业发展资金,2013年省级财政预算9050万元,其中,3050万元用于畜禽标准化示范场建设,6000万元用于香猪产业发展;蔬菜、水果发展资金,2013年省级财政预算6800万元,主要用于省级农业园区、蔬菜保供基地建设;农民农机合作组织发展资金,2013年省级财政预算5300万元,在全省扶持130个农民农机合作组织。
(1)资金安排原则:一是重点围绕全省115个现代高效农业示范园区优先布局、优先安排; 二是向省农委负责的重点扶贫县倾斜;三是向少数民族地区倾斜;四是向革命老区倾斜;五是向与省农委签订战略合作协议的地区倾斜;六是同一实施主体不重复安排的原则。
(2)资金补助方式:为确保项目资金安全,提高资金使用效益,对用于补助市、县产业发展的专项资金,主要采取贴息、先建后补、以奖代补的方式实施,资金直接下划到市、县。
四、部门预算表
详见附表。