贵州省农委2013年财政预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、省农委部门预算单位构成

3、部门编制及人员构成

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2、收入预算情况说明

3、支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

1、农村沼气建设项目

2、农村劳动力转移培训阳光工程

3、新农村建设试点经费

4、其他主要农林水事务专项资金

四、部门预算表

正文

一、部门概况

1、部门主要职能：

负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全省农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防范；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和指导全省社会主义新农村建设；承办农业涉外事务；承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。

2、省农委部门预算单位构成：省农委部门预算含独立编制机构数37家，其中：行政单位1家（省农委本级），参公事业单位8家，财政全额补助事业单位26家、财政部分补助事业单位2家。

省农委部门预算单位构成情况表

3、部门编制及人员构成：纳入省农委部门预算的37家单位编制数共1248人，2012年末实有人数1720人，其中：在职人员938人、离休人员44人、退休人员738人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2013年收入总预算104359.4万元、支出总预算104359.4万元，本年收入占收入预算的100%。

2、收入预算情况说明：一是2013年省农委公共财政预算支出103697.4万元（省本级支出26366.4万元、补助市县支出77331.0万元）。包括：（1）原口径公共财政预算支出102917.3万元，其中：基本支出10652.0万元、项目支出92265.3万元（省本级支出14934.3万元、补助市县支出77331.0万元）；（2）原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出780.1万元。二是专户管理非税收入安排支出662万元。

3、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

基本支出：年初公共财政预算基本支出10652.0万元和原预算外转公共财政预算管理非税收入安排基本支出265.1万元，基本支出预算共10917.1万元。

项目支出：原公共财政预算项目支出92265.3万元（省本级支出14934.3万元、补助市县支出77331.0万元）；原预算外转公共财政预算管理非税收入安排项目支出515万元；项目支出预算共92780.3万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。一是2013年公务用车运行费预算约为346.6万元，2012年末共有公务用车137辆，平均每辆运行费2.53万元；二是为贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”，本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则，2013年公务接待费预算约为356.5万元；三是根据有关规定我省对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，暂不提供具体数据。

三、项目支出安排情况说明

1、农村沼气建设项目：省委省政府“十大”民生工程，2013年省级财政预算1亿元，目标任务为：“建设农村户用沼气5万户、大型沼气工程20个、小型沼气工程200个，建设农村清洁工程100个”。

2、农村劳动力转移培训阳光工程：省委省政府“十大”民生工程，经费由中央财政补助资金和省级财政补助资金共同组成，捆绑使用，2013年省级财政预算1000万元，主要用于补助培训机构对农民开展免费培训的相关支出。根据农业部、财政部补助标准及我省年度实施方案，按不同培训成本、培训时间实行差别补助。2013年拟培训10万人。

3、新农村建设试点经费：自2006年起，省委省政府批准开展社会主义新农村建设，省级财政每年安排专项资金4000万元。主要用于在全省打造“四在农家、美丽乡村”新农村示范点，支持环节主要是公益性基础设施建设，如村庄整治、房屋亮化、文化广场及垃圾处理设施等。

4、其他主要农林水事务专项资金：主要包括畜牧业发展资金，2013年省级财政预算9050万元，其中，3050万元用于畜禽标准化示范场建设，6000万元用于香猪产业发展；蔬菜、水果发展资金，2013年省级财政预算6800万元，主要用于省级农业园区、蔬菜保供基地建设；农民农机合作组织发展资金，2013年省级财政预算5300万元，在全省扶持130个农民农机合作组织。

（1）资金安排原则：一是重点围绕全省115个现代高效农业示范园区优先布局、优先安排; 二是向省农委负责的重点扶贫县倾斜；三是向少数民族地区倾斜;四是向革命老区倾斜；五是向与省农委签订战略合作协议的地区倾斜；六是同一实施主体不重复安排的原则。

（2）资金补助方式：为确保项目资金安全，提高资金使用效益，对用于补助市、县产业发展的专项资金，主要采取贴息、先建后补、以奖代补的方式实施，资金直接下划到市、县。

四、部门预算表

详见附表。